Счет фактура для госзакупок

Содержание

С 1 января 2017 года поставщики товаров, работ, услуг по договорам государственных закупок обязаны предоставлять акты, накладные и счета-фактуры в электронном виде

Формы документов, подтверждающих выполнение работ, услуг, передачи товаров, утверждены приказом МФ РК от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (с учетом изменений, внесенных Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 октября 2016 года № 521) :

  • Акт приема-передачи товаров по форме, согласно приложению 22-1 к Правилам осуществления государственных закупок.
  • Акт выполненных работ (применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ) по форме,приведенной в приложении 22-2 .
  • Акт выполненных работ при выполнении строительно-монтажных работ, по форме 2-В.
  • Акт оказанных услуг по форме, указанной в Приложении 22-3 .

С 1 января 2017 года действует новая редакция пункта 26 статьи 43 Закона РК «О государственных закупках», которой предусмотрена обязанность поставщика по представлению документов об исполнении договора (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) в электронной форме.

Счета-фактуры по государственным закупкам должны оформляться исключительно в электронной форме

Напоминаем, что согласно изменениям, введенным приказами Министра финансов РК от 3 октября 2016 года № 521 и от 22 декабря 2016 года № 683 в Правила осуществления государственных закупок, с 1 января 2017 года документы об исполнении договора о государственных закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) оформляются исключительно в электронной форме.

Поставщик направляет посредством веб-портала заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, акт выполненных работ, акт оказанных услуг с заполнением сведений о товарах, работах, услугах.

Счет фактура для госзакупок

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований.

Поставщик после полного исполнения договорных обязательств одновременно с актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ, оказанных услуг направляет заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью отчет о местном содержании в товарах, работах, услугах.

Электронный счет-фактура госзакупки в Казахстане: создание, выписка, отзыв, аннулирование

В этой связи, а также учитывая, требования пункта 26 статьи 43 Закона «О государственных закупках», документы об исполнении договора о государственных закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) необходимо оформлять в электронной форме.

  • в день поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг направить посредством веб-портала заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров, акт выполненных работ, оказанных услуг по формам согласно приложениям 22-1, 22-2 и 22-3 к Правилам осуществления государственных закупок, с заполнением сведений о товарах, работах, услугах;
  • после полного исполнения договорных обязательств одновременно с актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ, оказанных услуг направить заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью отчет по доле местного содержания в товарах, работах, услугах по формам согласно приложениям 22-4 и 22-5 к Правилам осуществления государственных закупок.

Формирование штрих-кода для счетов фактур

Краткая инструкция по генерации документа «Лист со штрих-кодом»:

  1. Подготовить счет-фактуру и акт выполненных работ за отчетный период;
  2. Зайти на ресурс http://kmgep.kz/rus/zakup/barcode/ Откроется экранная форма;
  3. Выбрать балансовую единицу из списка, т.е. выбрать соответствующий филиал к которому выставляется счет-фактура и акты;
  4. Выбрать вид документа (в данном случае, вид документа всегда один – Счет-фактура);
  5. Внести в экранную форму данные из подготовленной счет-фактуры за отчетный период (№ договора, Год заключения договора, Номер документа, Дата документа, Валюта, Сумма, в т.ч. НДС, eMail для уведомления);
    ВАЖНО! При внесении данных раскладка клавиатуры должна быть на английском; В случае заключения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯпросим обратить пристальное внимание на следующее: НА ШТРИХ-КОДЕ УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР ОСНОВНОГО ДОГОВОРА, А НЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.
  6. Нажать кнопку «Сформировать штрих-код». Сформируется документ в pdf – формате;
  7. Распечатать документ;
  8. Визуально проверить распечатанный документ и сравнить со счет-фактурой. При сравнении обратите внимание на следующее: — на листе должно быть 4 строчки штрих-кода. Каждая из строчек начинается из букв DD, т.е.
    DD
    DD1
    DD2
    DD3

— Если строчек штрих-кода меньше 4-х, значит документ сформирован неверно. В этом случае, необходимо обратиться по контактам указанным ниже. — Информация на обеих документах (счет-фактура и распечатанный лист со штрих-кодом) должна быть одинаковой;

  • Написать ручкой наименование своей организации;
  • Поставить подпись на документе (подпись исполнителя). Документ сформирован;
  • Приложить сформированный Документ к другим исполнительным документам (счет-фактура и акт). Пакет документов сформирован;
  • Отправка в Канцелярию АО «РД КМГ» сформированного Пакета документов.
  • Уважаемые поставщики и подрядчики! Убедительная просьба не ставить печать своей организации на распечатанном листе со штрих-кодом! В поле «Место для печати» проставляется печать АО «РД «КазМунайГаз».
  • Просим распечатывать «Лист со штрих-кодом» в приемлемом качестве (без помарок, без полос от картриджа и т.д.).
  • При формировании ошибочного экземпляра «листа со штрих-кодом», вы можете заново сформировать новый экземпляр. Количество генераций этих листов не влияет на процесс.
  • По всем возникающим вопросам, касательно формирования штрих-кода
    обращаться по следующему контакту:
    Ашеева Ботакоз,
    № рабочего телефона +7 (7172) 97-76-10
    № сотового телефона +7 (701) 924 9851

    Идентификационный код закупки в счет фактуре

    Нужно указывать идентификатор госконтракта, что в счете-фактуре, что в УПД, что в первичных документах, платежках и тд Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух». 1. Ситуация: Может ли налоговая инспекция отказать в вычете НДС по счету-фактуре, в котором не указан идентификатор госконтракта Может по покупкам для госзаказа.

    Это следует из подпункта «д» пункта 7 и пункта 23 Правил казначейского сопровождения средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 № 1552, пункта 2 постановления Правительства РФ от 3 марта 2019 № 249. Сергей Разгулин, действительный государственный советник РФ 3-го класса

    Электрондық шот-фактураны қалай жазып беру керек

    Бұл жүйеде ЭШФ-ны алғашқы шимай нұсқа ретінде сақтауға болады, ол үшін «Алғашқы шимай нұсқа» (шимай нұсқаны сақтауды ЭШФ нысанын толтырудың кез келген сатысында белсенді қылуға болады) түймешесін басу керек, ЭШФ-ның алғашқы шимай нұсқасын сақтағаннан кейін, жүйе интерфейсі «Жұмыс үстінде» сүзгісіне қосылады. ЭШФ-ның сақталған алғашқы шимай нұсқасын көру үшін «Шимай нұсқалар» сүзгішесін таңдап, ЭШФ шимай нұсқасын көру режимін белсенді қылу керек. Әрі қарай қажет болса сақталған шимай нұсқаны ашып, түзету енгізу қажет.

    ЭШФ АЖ-де (esf.gov.kz) жұмыс істеу үшін, қатысушыларда қатысушының заңды тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасының (бұдан әрі – ЭЦҚ) сертификаты болу керек. Сертификатта қатысушының заңды тұлғасының бірінші басшысының ЖСН мен қатысушының БСН қамтылады, сондай-ақ қажет жағдайда ЭШФ АЖ-де бірінші басшының атынан жұмыс істейтін уәкілеттінің жеке тұлғасының ЭЦҚ болу керек.

    Счет фактура — создание бланков счет фактур Казахстан

    2. В целях выполнения требований пункта 14 статьи 412 настоящего Кодекса выписка счета-фактуры осуществляется в день или после даты совершения оборота, но в пределах срока исковой давности, установленного статьей 48 настоящего Кодекса.

    При выписке комитентом в адрес комиссионера счета-фактуры на реализацию товаров, работ, услуг на условиях, соответствующих условиям договора комиссии, в целях выполнения требований подпунктов 2) и 3) пункта 5 статьи 412 настоящего Кодекса в качестве реквизитов:

    Новая счет-фактура: как проставить «Идентификатор государственного контракта» в 1С: Бухгалтерия

    Счет-фактура — это документ, являющийся документальным основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету (возмещению) (п. 1 ст. 169 НК РФ). Счет-фактуру нужно оформлять каждый раз при реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав. Счета фактуры могут оформляться «на бумаге» или в электронном виде.

    Идентификатор ставят компании, которые продают товары или выполняют работы по госзаказам и при условии, что контрагент присвоил такой номер контракту. Даже если компания не участвует в госзакупках, с 1 июля 2017г в новой строке 8 запишите идентификатор либо поставьте прочерк, если работаете не по госконтракту или номера нет. Эти правила действуют и для корректировочных счетов-фактур. В них новый реквизит ставьте в строке 5. Такие изменения внесены постановлением Правительства РФ от 25.05.2017 № 625.

    Идентификатор государственного контракта в счете-фактуре

    Идентификатор соглашения, содержащего сведения, составляющие государственную тайну (далее — отдельное соглашение), формируется территориальным органом Федерального казначейства, представляет собой двадцатизначный цифровой код и имеет следующую структуру:

    а) 1 — 19 разряды — соответствуют 1 — 19 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, заключенных заказчиками (реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки), или 9 — 27 разрядам уникального номера реестровой записи реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну;

    Идентификационный номер контракта в счете-фактуре

    Напомним, что идентификационный номер должен присваиваться контрактам по гособоронзаказу, а также попадающим под казаначейское сопровождение с 25 апреля текущего года. Он представляет собой 20-значный цифровой код:

    Код контракту присваивает заказчик. Происходит ли это после того, как запись о контракте попадает в реестр. Этот код отражается во всех платежных и расчетных документах на протяжении всего периода, пока контракт исполняется. Его назначение — упростить контроль за расходами заказчика. При помощи идентификатора контролеры смогут отследить движение средств во время исполнения контракта вплоть до осуществления расчета.

    Счет фактура для госзакупок

    В случае если все счета-фактуры в отчетном квартале были выписаны в электронном виде, налогоплательщик вправе не предоставлять в налоговые органы реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам (форма 300.07). Если счета-фактуры в отчетном периоде выписывались и в бумажной форме, и в электронном виде, реестр счетов-фактур предоставляется в НК в полном объеме. Аналогичные нормы применяются в отношении полученных счетов-фактур и реестра счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам (реестр 300.08).

    Выписка счета-фактуры в электронном виде может быть произведена поставщиком вне зависимости от регистрации/отсутствии регистрации получателя в системе ИС ЭСФ. Получить электронные счета-фактуры, выставленные в адрес предприятия, налогоплательщик сможет только после регистрации в ИС ЭСФ. Поэтому пройти регистрацию в системе ИС ЭСФ, ознакомиться с ее возможностями и особенностями, вероятно, необходимо даже в том случае, если предприятие не планирует проводить выписку счетов-фактур в электронном виде в ближайшее время.

    Настрока Mozilla Firefox для работы с электронными счет-фактурами

    Поэтому нужно выполнить стандартные подготовительные работы:
    1. Убедиться, что у вас обновлен браузер, в противном случае его нужно обновить;
    2. Убедится, что у вас установлена последняя версия Java, а все старые удалены;
    3. Прописать в Java control panel сайты http://esf.gov.kz и httpS://esf.gov.kz (в списке исключений),
    4. Убедится, что браузер, антивирус и другие программы не блокируют доступ к сайтам httpS:// (протокол ssl). В противном случае добавить нужные сайты в «список доверия».

    Далее вам потребуется указать путь к вашему ЭЦП. Для этого нажмите 1) выбрать сертификат, 2) путь к сертификату и 3) кнопку открыть. Система попросит ввести пароль от ключей, обычно «123456».

    Имеет ли право ИП на основе упрощенной декларации выставлять счета-фактуры для компаний, осуществляющих государственные закупки, в электронном виде (ЭСФ), а остальным – на бумажном носителе? (Т

    Имеет ли право ИП на основе упрощенной декларации выставлять счета-фактуры для компаний, осуществляющих государственные закупки, в электронном виде (ЭСФ), а остальным — на бумажном носителе?
    (Т. Ильницкая, консультант по бухгалтерскому и налоговому учету ИС «Бухгалтер», САР, профессиональный бухгалтер РК, 9 февраля 2017 г.)

    Нормативная база. Напоминаем, что согласно изменениям, введенным приказами Министра финансов РК от 3 октября 2016 года № 521 и от 22 декабря 2016 года № 683 в Правила осуществления государственных закупок, с 1 января 2017 года документы об исполнении договора о государственных закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) оформляются исключительно в электронной форме.

    Нужно ли прикреплять счета-фактуры и акты выполненных работ на портале ГЗ с г

    Алекс Мневис , Согласно пункта 4 Статьи 43 Закона о ГЗ Требования по заключению договора о государственных закупках посредством веб-портала государственных закупок не распространяются на случаи, предусмотренные подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40), 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона.
    Коммуналка в этот перечень не входит, следовательно договор должен быть заключен исключительно в электронном виде, не важно типовая или не типовая (публичная) форма.

    Приказом МФ №683 от 22.12.2016 года внесены изменения в правила осуществления государственных закупок, и там есть интересные пункты:
    426. Исполнение договора о государственных закупках при поставке товаров осуществляется в следующей последовательности:
    1) доставка товара в пункт назначения товара с предоставлением оригинала накладной;
    2) оформление поставщиком акта приема-передачи товара посредством веб-портала с прикреплением электронной копии накладной, подтверждающий факт доставки товара;
    3) приемка товара заказчиком.
    4) оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77 «Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №10423 (далее — Правила документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме);
    5) оплата заказчиком за поставленный товар.»

    100 вопросов — 100 ответов по электронным счетам-фактурам

    Выписка электронных счетов-фактур возможна только в адрес налогоплательщиков, имеющих действительный ИИН/БИН или нерезидентов, не имеющих ИИН/БИН в Республике Казахстан. После регистрации налогоплательщика в ИС ЭСФ, он автоматически получит все электронные счета-фактуры ранее направленные в его адрес.

    В случае выписки счета-фактуры посредством информационной система электронных счетов-фактур, оригиналом (подлинником) ЭСФ является электронный документ, содержащийся в информационной системе электронных счетов-фактур. При этом электронный счет-фактура может иметь копии на бумажном носителе или в электронном виде.

    Читать еще -->  Образец искового заявления на алименты в браке
    Ссылка на основную публикацию